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厦门市医疗保障局2021年预算说明-厦门市医疗保障局
索 引 号 XM00149-04-01-2021-002 主题分类 资金和采购
发布机构 文 号
生成日期 2021-02-08
标 题 厦门市医疗保障局2021年预算说明
内容概述 厦门市医疗保障局2021年预算说明
厦门市医疗保障局2021年预算说明
发布时间:2021-02-08 10:42
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市医疗保障局的主要职责是:

   (一)贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章和政策,研究起草我市医疗保障相关地方性法规、规章、政策规定、规划和标准并组织实施。

   (二)组织拟订并实施医疗保障基金管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制。监督医疗保障基金收支、管理和运营。监督管理纳入医保范国内的医疗服务行为、医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

   (三)组织拟订医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与医保基金水平相适应的待遇调整机制。开展基金绩效评价,推进医疗保障金支付方式革,组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

   (四)组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准,建立动态调整机制

   (五)组织拟订并实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立医药服务价格信息监测和信息发布制度

   (六)拟订药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理政策并监督实施。组织遴选药品配送企业和制定完善药品配送管理办法

   (七)拟订并实施定点医药机构协议和支付管理办法,指导医疗保障定点医药机构管理建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度

   (八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订并落实本市异地就医管理和费用结算政策,负责执行全国和省异地就医即时结算政策和费用审核、结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度

   (九)承担全市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障管理各项工作

   (十)完成市委及市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市医疗保障局包括4个机关行政处室及2个直属分局,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市医疗保障局

财政核拨

21

20

三、部门主要工作任务

    2021年,厦门市医疗保障局主要任务是:2021年是建党一百周年,又是“十四五”规划开局之年。步入新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,要拉高标杆、争先创优,不断开启厦门医保事业高质量发展新局面。市医保局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实上级有关部门深化医改的决策部署,以我市深化医改实施方案为行动指南,努力交出让人民满意的医保民生答卷。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)继续深化“爱心医保”党建品牌建设。

  (二)持续深化我市总额预算下“点数法”DIP支付方式改革。

  (三)扎实推进医保智能监控示范点建设。

  (四)创新打造基金网格化监管与服务。

  (五)持续推进药械采购制度改革。

  (六)做好医疗服务价格管理工作。

  (七)服务全市经济工作大局。

  (八)做好长期护理保险落地前准备工作。

  (九)加强医保信息化建设。

  (十)提升干部队伍能力

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市医疗保障局2021年收入预算为1024.23万元,比2020年预算数增加198.29万元,增长24具体情况如下:

1.财政拨款收入1024.23万元,其中一般公共预算拨款收入1024.23万元,政府性基金拨款收入0万元;

2. 财政专户管理的事业收入0万元;

3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6. 附属单位上缴收入0万元;

7.历年结余0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金0万元。

(二)厦门市医疗保障局2021年支出预算为1024.23万元,比2020年预算数增加198.29万元,增长24具体情况如下:

1.基本支出925.23万元,其中,人员支出780.14万元,公用支出145.09万元

2.项目支出99万元;

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出1024.23万元,比2020年预算数增加198.29万元,增长24%,主要是由于2019年6月我局开始独立核算且人员陆续到位,在职人员从2020年初的15人增加至2021年初的20人。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

    (一)行政运行858.06万元。主要用于人员支出及公务活动和运行支出

(二)医疗保障经办事务支出99元。主要用于履行职能和自身特殊事项的公务活动支出。

    (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出41.51万元。主要用于在职人员20基本养老保险单位缴费支出。

(四)行政单位医疗19.02万元。主要用于在职人员20人的医疗保险缴费支出。

    (五)公务员医疗补助6.64万元。主要用于在职人员20公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元,比2020年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2021厦门市医疗保障局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市医疗保障局2021“三公”经费财政拨款预算数为15.00万元,其中:因公出国(境)经费10万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

具体情况如下:

   (一)因公出国(境)经费

2021年预算安排10万元。与年预算相比增加0.65万元,主要原因是:用于公务考察学习

   (二)公务接待费

2021年预算安排5万元。主要用于国家及外省人员来厦调研、检查等方面的接待活动。与上年预算持平

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降(增长)0%,主要原因是:我2021年无公务用车。

    五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021厦门市医疗保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出145.09万元,比2020年预算增加15.8万元,增长12.22%。主要是由于2019年6月我局开始独立核算且人员陆续到位,在职人员从2020年初的15人增加至2021年初的20人。

   (二)政府采购情况

2021厦门市医疗保障局政府采购预算总额52.94万元,其中:政府采购货物预算27.94万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算25万元。

(三)国有资产占有使用情况

至2020年12月31日,厦门市医疗保障局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备 0台(套)单位价值100万以上专用设备 0台(套)

(四)绩效目标设置情况

厦门市医疗保障局2020年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。


第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释由各部门根据实际情况予以增加说明。


第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表


附表:2021年部门预算表

附件:

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